Page 108 - mrta-ar-2022-TH

108

ผู้ลกิารดีำเนินงานดี้านกิารบัริหารความูเส่�ยง 2. ดี้านกิารควบัคุมูภายใน
และกิารควบัคุมูภายใน
รฟม. ได้้ด้ำเนินงานด้้านการค์วับค์ุมภัายในติาม พั.ร.บ. วัินัย
รฟม. ใช้การบริห่ารค์วัามเสี�ยงแล่ะการค์วับค์ุมภัายใน การเงินการค์ล่ังของรัฐ พั.ศ. 2561 แล่ะห่ล่ักเกณฑ์์กระที่รวัง
เพั้�อการบริห่ารจัด้การองค์์กรให่้บรรลุ่ติามเป้าห่มาย การด้ำเนินงาน การค์ล่ัง วั่าด้้วัยมาติรฐานแล่ะห่ล่ักเกณฑ์์ปฏิิบัติิการค์วับค์ุม
สร้างมูล่ค์่าเพัิ�ม แล่ะค์วัามมั�นค์งเพั้�อประโยชน์สูงสุด้ของผู่้มีส่วันได้้ ภัายในสำห่รับห่น่วัยงานของรัฐ พั.ศ. 2561 โด้ยในปีงบประมาณ
ส่วันเสียติามห่ล่ักการกำกับดู้แล่กิจการที่ี�ด้ี 2565 กระบวันการด้ำเนินงานด้้านการค์วับค์ุมภัายในระด้ับ
กระบวันการที่ำงานที่ี�สำค์ัญของ รฟม. ได้้กำห่นด้ให่้ทีุ่กส่วันงาน
1. ดี้านกิารบัริหารความูเส่�ยง ปรับปรุงแล่ะที่บที่วันระบบค์วับค์ุมภัายในของส่วันงานทีุ่ก
3 เด้้อน (รายไติรมาส) แล่ะกำห่นด้ให่้รายงานในสายรองบังค์ับ
ในปีงบประมาณ 2565 รฟม. ได้้มีการกำห่นด้เป้าห่มาย บัญชาของติน ผ่่านการประชุมส้�อสารเพั้�อถึ่ายที่อด้ข้อมูล่สำค์ัญ
การบริห่ารค์วัามเสี�ยง (Risk Appetite) แล่ะช่วังเบี�ยงเบนที่ี�ยอมรับได้้ แล่ะแล่กเปล่ี�ยนค์วัามค์ิด้เห่็นของสายรองบังค์ับบัญชา รวัมที่ั�ง
(Risk Tolerance) ที่ั�งในระด้ับเป้าห่มายองค์์กรแล่ะรายปัจจัยเสี�ยง กำห่นด้ให่้ค์ณะกรรมการค์วับค์ุมภัายในมีการประชุมอย่างน้อย
เพั้�อให่้การบริห่ารจัด้การค์วัามเสี�ยงมีประสิที่ธิภัาพั รวัมถึ่งได้้ ปีล่ะ 1 ค์รั�ง เพั้�อกล่ั�นกรองการประเมินค์วัามเห่มาะสมของ
จัด้ที่ำแผ่นภัาพัแสด้งระด้ับค์วัามเสี�ยง (Risk Profile) เพั้�อช่วัย กิจกรรมค์วับค์ุม จัด้ที่ำรายงานการประเมินผ่ล่การค์วับค์ุมภัายใน
ในการติิด้ติามผ่ล่การบริห่ารค์วัามเสี�ยงในแติ่ล่ะช่วังเวัล่า แล่ะได้้ ระด้ับห่น่วัยงานรัฐก่อนเสนอ ผู่้วั่าการ รฟม. รับรองค์วัามเพัียงพัอ
มีการบูรณาการการติิด้ติามรายงานผ่ล่การด้ำเนินงานติามแผ่น ของการค์วับค์ุมภัายใน แล่ะพัิจารณาให่้ข้อสังเกติติ่อการพััฒนา
วัิสาห่กิจแล่ะแผ่นปฏิิบัติิการ การปรับเปล่ี�ยนแผ่นปฏิิบัติิการ แล่ะ ปรับปรุงกระบวันการค์วับค์ุมภัายในของสายรองบังค์ับบัญชา
การค์าด้การณ์ผ่ล่การด้ำเนินงาน เพั้�อให่้ผู่้บริห่ารระด้ับสูงสามารถึ ติ่อการพััฒนาปรับปรุงกิจกรรมค์วับค์ุม
มองเห่็นภัาพัรวัมของการที่ำงานได้้ชัด้เจนมากยิ�งข่�น สามารถึ
ติรวัจห่าค์วัามไม่เข้ากันของการด้ำเนินงานในมิติิที่ี�แติกติ่างกันได้้ รฟม. ได้้กำห่นด้ติัวัชี�วััด้ (KPIs) ของการด้ำเนินงานด้้าน
โด้ยผ่ล่การบริห่ารค์วัามเสี�ยง ณ สิ�นเด้้อนมิถึุนายน 2565 การค์วับค์ุมภัายในเพั้�อให่้สะที่้อนถึ่งประสิที่ธิภัาพัของการด้ำเนินงาน
มีปัจจัยเสี�ยงระด้ับองค์์กรที่ี�มีระด้ับค์วัามเสี�ยงสูงซ่�งส่งผ่ล่กระที่บติ่อ โด้ยกำห่นด้กิจกรรมที่ี�จะติ้องจัด้ที่ำประกอบด้้วัย 1) การจัด้ให่้มี
ติัวัชี�วััด้ที่ี�สำค์ัญขององค์์กรในเร้�องการเสนอขออนุมัติิโค์รงการ กระบวันการปฏิิบัติิงาน (Service Blue Print + SIPOC Model)
รถึไฟฟ้า แล่ะการสร้างรายได้้จากการพััฒนาธุรกิจ อย่างไรก็ด้ี ที่ี�ระบุติัวัชี�วััด้ในกระบวันการ (in-process KPIs) แล่ะ 2) การจัด้
รฟม. ได้้มีการค์าด้การณ์ผ่ล่การด้ำเนินงาน ณ สิ�นปีงบประมาณ ให่้มีกระบวันการติิด้ติามการด้ำเนินงานที่ี�ชัด้เจนเป็นรูปธรรม
2565 วั่าจะสามารถึบริห่ารจัด้การให่้มีผ่ล่การด้ำเนินงานได้้ติาม ที่ั�งนี� ในปีงบประมาณ 2565 ได้้กำห่นด้ให่้มีค์่าเป้าห่มาย
Risk Appetite แล่ะ Risk Tolerance ขององค์์กร ซ่�ง รฟม. ได้้ ร้อยล่ะ 85 ของกระบวันการที่ำงานสำค์ัญที่ี�ติ้องจัด้ให่้มีระบบ
มีการกำห่นด้แผ่นการจัด้การค์วัามเสี�ยงเพั้�อบริห่ารจัด้การแล่ะ ค์วับค์ุมภัายใน ที่ี�มีกิจกรรมค์วับค์ุม 2 กิจกรรมติามข้างติ้น
ล่ด้ระด้ับค์วัามเสี�ยง เช่น การนำนวััติกรรมแล่ะเที่ค์โนโล่ยีมาปรับ
ใช้ในการเข้าถึ่งกลุ่่มลู่กค์้ามากข่�น การจัด้ที่ำส้�อประชาสัมพัันธ์
ที่างการติล่าด้ผ่่านช่องที่างอิเล่็กที่รอนิกส์แล่ะส้�อออนไล่น์
แล่ะการจัด้ที่ำกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการที่ี�จอด้รถึร่วัมกับ
Application MRTA Parking เป็นติ้น