Page 105 - MRTA Annual Report 2021-Thai
P. 105
รายงานประจาปี 2564
103
ผลการดาเนินงานท่ีสาคัญในด้านต่าง ๆ
ด้านการควบคุมภายใน
รฟม. ได้ดาเนินงานด้านการควบคุมภายในตาม พ.ร.บ. วินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ 2564 รฟม. ได้มีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานด้านการ ควบคุมภายในระดับกระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กร โดย เปล่ียนจากที่ทุกส่วนงานปรับปรุงและทบทวนระบบควบคุมภายใน ของส่วนงานทุก 4 เดือน เป็นทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) และกาหนด ให้รายงานในสายรองบังคับบัญชาของตัวเอง ผ่านการประชุมสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลสาคัญและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสายรอง บังคับบัญชา รวมทั้งกาหนดให้คณะกรรมการควบคุมภายในมีการ ประชมุ อยา่ งนอ้ ยปลี ะ 1 ครงั้ เพอ่ื กลนั่ กรองการประเมนิ ความเหมาะสม ของกิจกรรมควบคุม จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในระดับหน่วยงานรัฐก่อนเสนอผู้ว่าการ รฟม. รับรองความ เพียงพอของการควบคุมภายใน และพิจารณาให้ข้อสังเกตต่อการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของสายรองบังคับบัญชา ต่อการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
รฟม. ได้กาหนดตัวช้ีวัด (KPIs) ของการดาเนินงานด้านการ ควบคุมภายในเพื่อให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการดาเนินงาน โดยกาหนดกิจกรรมท่ีจะต้องจัดทาประกอบด้วย 1) การจัดให้มี กระบวนการปฏิบัติงาน (Service Blue Print + SIPOC Model)
ท่ีระบุตัวชี้วัดในกระบวนการ (in - process KPIs) และ 2) การจัด ให้มีกระบวนการติดตามการดาเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ท้ังน้ี ในปีงบประมาณ 2564 ได้กาหนดให้มีค่าเป้าหมายร้อยละ 90 ของ กระบวนการทางานสาคัญที่ต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ที่มี กิจกรรมควบคุม 2 กิจกรรมตามข้างต้น
รฟม. ได้กากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้วางไว้โดยได้ กาหนดให้มีการแจงข้อมูลและประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายนของทุกปี ทุกส่วนงานได้แจง และประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ท้ังนี้ ไม่พบการกระทาที่ ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และไม่พบส่วนงานที่ถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ตลอดจนมีการสร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม มีการกาหนดมาตรการป้องกัน ความเสียหาย/ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้ง มีการทบทวนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย ทเี่ กยี่ วขอ้ งใหส้ อดคลอ้ งกบั สถานการณท์ เี่ ปลยี่ นแปลงอยา่ งเหมาะสม
